工作职责：负责工商办理等相关工作,如股东、股权、地址等工商变更公司会计核算,凭证审校事宜,及时的做好凭证的编辑、登记、做到帐证相符、账表相符; 协助上级领导完成账务处理,企业纳税申报,账册凭证的打印及装订工作配合上级领导完成日常业务实施,跟进并反馈业务办理进度,完成上级领导交办的其他工作事项; 代理记账,熟练操作一般纳税人和小规模企业账务处理,能独立处理公司全盘账务负责在定期时间内完成公司体系各类明细账进行结账、对账申报各项税种、申购发票、异常税务情况处理、工商年检、汇算清缴等工作

工作职责：财务制度:根据公司经营情况及各部门业务需求,协助总经理制定司财务管理制度形成预算、核算、资金往来管理、财务报表的全流程财务管理体系 财务处理:负责原始凭证审核和入账管理,每月按时完成各类费用、近100+张发票整理及审核,完成200+份会计凭证的核对、账簿装订及保存,确保凭证的合法性和合理性。 账期管理:对接公司所有在建工地客户和供应商进行账款核对,出具应收账款报告 与业务工程!材料部门沟通款项回收情况并对未付款项异常进行优化,提升回款效率。 税务申报:掌握最新财税政策,按时完成各项纳税审报,合理筹划企业涉税事项控制税负在合理范围内。 资产盘点:按照月度+季度维度盘点清查,据实反应盘点结果,分析盘亏原因,做到帐实相符。 准确数据:负责公司公章、合同章、法人章的保管;负责办公用品的采买审核及发放,固定资产管理等工作; 对外联络:负责与物业公司对接,按时完成水电费缴纳、设备故障报修等工作,保证公司正常运转。 日常账务:负责日常账务处理工作,包括原始凭证的审核、记账凭证及会计报表的编制等工作,保证帐证相符、账账相符、账实相符。 费用审核:审核公司报销事项是否符合规定,确保报销单据、发票凭证合法,在职期间核对近200份原始凭证,做到内容、项目100%真实,0差错。