工作职责：1.接收客户订单并录入系统，打印单据给配送员配货，检查每日送货单是否配送成功并与系统核对。 2.每周一盘点上周出库、入库数据，审核单据；制作每周销售报表，毛利表，盘盈盘亏表。 3.每周五统计客户订单，发送货物统计表给采购订购货物。 ​4.每月与客户对账、打发票，有问题及时沟通解决。 ​5.统计每月销售报表、采购报表等，分析情况，报告领导。 ​6.日常考勤、核对工资、员工招聘、购买办公用品行政工作。

工作职责：1.收集每周送货单、入库单与系统核对，有问题及时整改。2.审核各种报销单据、货款申请单等交与领导批阅。3.统计每月应收应付报表。4.整理每月银行明细账、报销单据、费用结算单等各种凭证。

工作职责：1.一般纳税人账务处理，纳税申报、抄税、缴税；缴纳社保。2.原始单据整理审核，编制装订凭证。3.活动项目成本核算与分析；报价单的预审，合同处理。4.公司考勤处理、工资的核算；负责银行、税局、工商相关业务办理等。5.负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；客户、供应商往来款项的核对。6.向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况。

工作职责：1.登记各种申请单、收货单，检查各种签章是否齐全；每周一总结各类费用交与相关领导。2.每月两次网上转账，确认各种票据、签章是否齐全无误，再做付款资料并网上转账。3.根据供应商提供的对账单进行对账，有差异的地方及时联系修改。4.期末对账完成后，费用分开总结；建立支付管理表、应付购买明细表，挂账金蝶K3系统。5.现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核。6.打印记账凭证，将银行资料、原始凭证与其装订在一起，整理折叠好当月所以凭证。