工作职责： 1、根据各部门的需求计划，创建寻源方案，发布，评标、定标，并签订合同; 2、根据总部及大区的框架协议的执行工作; 3、订单下达、货物的提取、到货跟踪、验收、入库。及时跟进和确认物资到货情况,合理安排进厂; 4、根据采购订单及合同, 严格按到货验收流程进行数量、质量、服务等验收确认, 并记录验收结果,对验收异常及时向供应商反馈处理; 5、往来对帐、结账,做到帐证相符、帐实相符,资金支付 6、按采购管理要求对供应商进行考核评价,公平公正评价供应商及并反馈结果。 7、与各部门对接，加强沟通交流。