工作职责：工作描述:1. 费用报销审核：审核公司的费用（借款/往来付款/差旅费等）报销内容是否符合规定，保证原始凭证合法合规性、月均处理核对100余张报销发票和各部门费用发票，对费用核销过程中的异常问题进行记录，将审核过的所有单据在金蝶K3中录入，准确率95%； 2. 往来账款核对：对应收、付款及部分转账原始凭证的审核和会计凭证的填制。根据公司付款流程对商务部提交的付款申请单进行审核。对采购物品结算的原始凭证进行审核，并及时入账； 3. 凭证资料规整：记账凭证的打印、装订，保存、归档等，确保凭证0丢失； 4. 银企往来：负责银企对账，编制银行存款余额调节表； 5. 办理增值税的认证，协助完成其他日常性工作。

工作职责：工作概述：负责账务处理、纳税申报、资产核算等工作。 1.账务处理：负责日常账务处理工作，包括原始凭证的审核、记账凭证及相关会计报表的编制等，保证账证相符、账账相符、账实相符。 2.纳税申报：填写税务局要求报送的各类报表（资产负债表、利润表、税金报表等），并在申报期内及时进行纳税申报，打印完税证明。 3.核对审批：负责往来账款的核对（应收账款、应付款项）以及对费用报销单、综合类报账单的审批，发现问题及时处理。 4.资产核算：负责公司固定资产核算

工作职责：工作概述:1. 费用报销审核：审核公司的费用（借款/员工下乡邮费补贴/差旅费等）报销内容是否符合规定，保证原始凭证合法合规性 2.每天核对销售清单，及所对应的银行收款。并及时录入金蝶系统推成凭证，月末与其他子公司往来对账，。 3.开发票:月末开600张销售发票并整理收集成本。 4. 凭证资料规整：记账凭证的打印、装订，保存、归档等，确保凭证0丢失；到银行打印银行回单放置对应凭证后面。 5.兼职一些人力工作，协助完成其他日常性工作。