工作职责：一、采购订单管理 负责接收各部门采购申请，核对物料规格、型号及数量，在ERP系统中录入采购订单信息，跟踪订单执行状态，确保采购数据准确无误。针对机械零部件（如轴承、齿轮、液压元件等），需严格对照技术图纸与BOM表进行参数确认。 二、供应商资料维护 建立并更新供应商档案，登记供应商基本信息、资质文件、报价记录及合作评价。定期整理合格供应商名录，协助完成供应商准入审核与年度评审工作。 三、到货登记与验收跟踪 根据送货单核对到货物资的名称、规格、数量，办理入库登记手续。对不合格品及时标记并反馈采购专员，跟进退换货流程，确保账实相符。 四、合同与票据管理 登记采购合同台账，跟踪合同执行情况。整理归档采购发票、送货单、质检报告等单据，按月编制采购报表，协助财务完成挂账与付款申请。 五、库存数据监控 定期核对系统库存数据，预警低库存物料，协助制定安全库存标准。配合仓库完成盘点工作，分析差异原因并上报。 六、部门协作支持 对接生产、技术、质量部门，传递采购进度信息，处理紧急采购需求，保障生产物资及时供应。